Artikel über: POSSUM®

POSSUM - Nachträglich Rechnungen stornieren / verändern

Wie kann man Rechnungen nachträglich ändern oder stornieren?


Variante 1: Storno/Änderung am selben Tag (bis zum Tagesabschluss)


Um eine abgeschlossene Rechnung zu ändern oder zu stornieren, wählen Sie in der Hauptansicht der Kasse zunächst "Finanzwege" aus und anschließend "RG reaktivieren"



Anschließend wird eine Liste der bereits erzeugten Rechnungen angezeigt. Die neueste Rechnung befindet sich ganz oben. Sie können die Rechnungen anhand der Uhrzeit, dem Bediener (bei Handelsprogrammen) oder der Tischnummer (bei Gastronomieprogrammen) sowie der Summe und dem Zahlungsweg erkennen.



Um eine Rechnung zu bearbeiten oder zu stornieren, wählen Sie die betroffene Rechnung aus und tippen Sie auf "OK". Bei einer Barzahlung wird nun direkt die alte Rechnung wieder aufgerufen. Bei einer Kartenzahlung taucht ein Warnfeld auf, da die Kartenzahlung in dem Moment storniert wird, in dem Sie die Rechnung wieder aufrufen und nicht erst, wenn die neue Rechnung abgeschlossen wird.
Es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen regulären Bedienern und dem Manager. Bediener können Rechnungen reaktivieren und dann die Zahlart verändern oder dem Bon Posten hinzufügen. Nachträgliche Stornos sind nur mit dem Manager möglich.


Hinweis: Kartenzahlungen können nur an dem Terminal storniert werden, mit dem die Kartenzahlung durchgeführt wurde.


Um die Rechnung vollständig zu stornieren, stornieren Sie die einzelnen Posten, bis die Bonansicht leer ist und drücken Sie anschließend auf BAR.


Bei dieser Einstellung handelt es sich um die Standardeinstellung, die wir bei Bedarf auch gerne umstellen, sodass auch reguläre Bediener reaktivierte Bons stornieren können.


Fehlermeldung, wenn ein normaler Bediener versucht ein Reaktivierungsstorno durchzuführen


Variante 2: Storno/Änderung an einem anderen Tag


Da die Barbestände nach dem Tagesabschluss für den vergangenen Tag fixiert sind und Kartenzahlungen bei Tagesabschluss abgerechnet werden, ist eine nachträgliche Änderung oder Stornierung eines Bons möglich, aber aufwendiger. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

  1. Wählen Sie unter Manager-Ebene den Finanzmanager und dann Bonansicht.
Hinweis: Wenn Ihre Kassensoftware von uns vor Mai 2026 eingerichtet wurde, heißt die Bonansicht in Ihrem Programm "Journalanzeige"
  1. Entfernen Sie den Haken bei "Aktuelle Belege".
  2. Geben Sie in die Suchleiste das gewünschte Datum ein z.B. 01.05.2026. Beachten Sie, dass die Tage nicht unbedingt sortiert angezeigt werden. Wenn Sie einen bestimmten Tag benötigen, suchen Sie am besten nach diesem und bestätigen mit "OK"
Hinweis: Die Datumseinträge in der Bonansicht beziehen sich immer auf den Moment des Tagesabschlusses. Sie finden die Rechnung immer unter dem nächsten Tagesabschluss nach dem Rechnungszeitpunkt.

Wenn Sie bspw. eine Rechnung vom 01.05.2026, 13:28 Uhr suchen und Ihren Tagesabschluss an diesem Tag um 22:50 durchgeführt haben, dann finden Sie die Rechnung unter dem Punkt "01.05.2026 22:50:XX", da in der Bonansicht immer nur das Datum und der Zeitpunkt des Tagesabschlusses angezeigt wird.
Haben Sie dieselbe Rechnung (01.05.2026, 13:28 Uhr), aber den Tagesabschluss erst am 02.05.2026, um 16:20 Uhr durchgeführt, finden Sie die Rechnung unter "02.05.2026 16:20:XX". Wenn Sie eine Rechnung also nicht finden, kontrollieren Sie auch die anschließenden Tage.


  1. Sie können nun in der Suchleiste nach der Rechnungsnummer, dem Bediener, der Uhrzeit oder der Rechnungssumme suchen.
  2. Wählen Sie nun "korrigieren" aus und bestätigen Sie die Nachfrage.
  3. Der Bon ist nun wiederaufgerufen. Sie erkennen das daran, dass die Posten auf dem Bon in grauer statt schwarzer Schrift geschrieben sind.
  4. Stornieren Sie alle Posten, die Sie ändern oder entfernen möchten, indem Sie sie auswählen und die Taste STORNO antippen.

Sind alle Posten storniert, steht unter jedem Gutschrift und die Bongesamtsumme ist negativ

  1. Schließen Sie den Bon nun ab, wie auch die ursprüngliche Rechnung bezahlt wurde. Bei einer Kartenzahlung ist dies natürlich nicht möglich.

Sollten Sie diese Fehlermeldung erhalten, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support. Die Taste "AUF RECHNUNG" und "KARTEN ZAHLUNG" können im Standardprogramm nicht für "negative Zahlungen" verwendet werden

  1. Nun können Sie die neue Rechnung eintragen und mit der Taste "TEXT RG" noch einen Vermerk über die gelöschte Rechnung hinzuschreiben, falls gewünscht.


Wenn Sie eine Rechnung eines vergangenen Tages korrigieren, wird der Umsatz dieses Tages NICHT nachkorrigiert. Stattdessen wird auf dem momentanen Tag eine Negativbuchung in Höhe der korrigierten Rechnung erzeugt. Bitte beachten Sie, dass der Barbestand der Kasse dann durch die Korrektur am korrigierten, wie auch am heutigen Tag inkorrekt ist. Vermeiden Sie also Korrekturen an bereits vergangenen Tagen, wenn es möglich ist.

Aktualisiert am: 13/07/2026

War dieser Beitrag hilfreich?

Teilen Sie Ihr Feedback mit

Stornieren

Danke!